名单核完、车到了、当场多出五个人。团队补录里最多的就是这一类，也最容易在门口僵住。僵的点不在这五个人收不收，而在谁有权当场点头。判据写清楚了，一个班次只争一次；写含糊，每个团都要争一次，窗口一天要当三次家。

一、先把多出来的人拆成两种。名单里有、票没出：领队报 40 人实到 45 人，5 人在册无票，按团队口径补，不动散客库存。名单里没有、当场加人：既不在册也无票，属于名单变更。两种的差别全在审批层级上，前者窗口能直接办，后者必须回到团队管理岗，窗口自己点了头，事后没人认这笔。

二、补录上限设两道线。以团为单位：单团补录不超过报人数的 10%，且绝对数不超过 8 人；同一团当天补录超过 2 次，第 3 次转人工审批。两道线谁先撞到按谁走。不设上限会出现一种操作：窗口为了省事，把 45 人写成 40 人团加 5 个散客，数据上这个团就消失了，后面再查这个团某天到底来了多少人，查不到。

三、补录要落到七个字段。团号、原报人数、实到人数、补录人数、经办人、放行时刻、票码批次，缺任何一项按异常单处理。异常单不进当天的团队销量，进人工放行统计。判据是回看能不能还原：三个月后凭团号能否查到这几张票是谁在几点放行的。查得到，字段就够用；查不到，说明留少了。

四、名额从哪出。补录不能凭空放人，按顺序占三层：先占本团未核销的余量，再占当格未售的余量，两层都没有就当场拒。这一条要提前告知领队，不要等车到了才说。三层都从当格配额里出，不动其他格的余量；跨格借量只能由团队管理岗操作，窗口没有这个权限，否则上午排好的削峰会在一两小时内被补录吃掉。

五、四种情况不放。证件不齐、名单外的未成年人无成人陪同、同一团当天已补录两次、当格剩余不足 50 张。四条写成一页贴在窗口内侧，不要求班组记忆。例外只留一条：现场有医疗或安全原因必须放进来，记人工放行，当日补一段说明。

六、和领队的对账口径。团队结算按核销数，不按售出数，补录部分单列一行。月末给领队一张明细，写清原报、实到、补录、核销四个数。绝大多数争议都是这四个数在两边各算各的，四个数落到同一张表，争议当天就能闭合。领队签字的那一份留档 12 个月，下一个团期开始前能调出来对照，避免同一件事每季度重争一回。

七、变更要提前多久报。给团队管理岗一条硬线：人数变更在到园前 2 小时报进来的，按正常改单处理，名额提前留在本团；2 小时之内才报的，只能走当场补录，占当天当格的余量而不预留。这条线的意义是让窗口不再是唯一的缓冲，提前报的团不吃公共余量，临时加的才吃，现场才能算出到底还剩多少可放量。

临时加人真正的风险不在多放了几个人，在名单失真。名单一失真，人数、时段、归属全都回溯不了，后面所有的团队统计都建立在一份没兑现过的名单上。所以上限要有，归属也要有，两件事缺一样，补录就会变成常态化的口径漏洞。